Торговое оборудование

В настоящее время существует достаточно широкий спектр оборудования, ориентированного на использование в торговле. Если предполагается использовать программно-аппаратный комплекс, состоящий из информационной базы и электронного торгового оборудования, то перед началом работы необходимо наладить связь оборудования с информационной базой.

Использование внешнего оборудования определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Использовать подключаемое оборудование.

Для правильной работы подключаемого торгового оборудования в общем случае необходимо:

■ Подключить оборудование к компьютеру.

■ При необходимости установить актуальные драйверы для каждой модели торгового оборудования (зависят от конкретной модели торгового оборудования).

■ Прописать каждый экземпляр оборудования в списке (НСИ и администрирование – РМК и оборудование – Торговое оборудование).

Конфигурация поставляется с предустановленными (интегрированными в конфигурацию) обработками и драйверами для сертифицированного оборудования. Если оборудование относится к списку сертифицированных моделей и используется актуальная версия конфигурации, то драйвер отдельно устанавливать не требуется – он будет установлен автоматически при создании экземпляра оборудования. Однако для некоторых моделей может потребоваться установка дополнительных интеграционных компонент от производителя оборудования. Подробное описание приводится в информационном письме по каждой модели, ссылка на которое приведена в списке сертифицированного оборудования в графе «Подробная информация».

Внимание

Настройка оборудования производиться отдельно по каждому рабочему месту в форме Подключение и настройка оборудования (НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Подключаемое оборудование).  Рабочее место – это техническое понятие, связанное с конкретным компьютером и параметрами операционной системы. Перед подключением оборудования необходимо выбрать рабочее место, для которого будет производиться настройка оборудования (список команд по кнопке Управление рабочими местами в форме Подключение и настройка оборудования).

Рабочее место создается автоматически при первом входе администратора в настройки оборудования на текущем компьютере. Также его можно создать для текущего рабочего места из списка рабочих мест.

В форме Подключение и настройка оборудования можно установить видимость оборудования, которое подключено ко всем рабочим местам на компьютере пользователя (параметр Все рабочие места). Для группировки этого оборудования по рабочим местам предусмотрен параметр Группировать по рабочему месту в форме подключения и настройки оборудования.

В форме настройки оборудования перед подключением необходимо также выбрать тип подключаемого оборудования или, установив параметр Все типы оборудования, обеспечить возможность дальнейшей настройки (и видимости в форме настройки) любого типа оборудования.

Подключение нового экземпляра торгового оборудования осуществляется в форме Экземпляр подключаемого оборудования (кнопка Создать на форме Подключение и настройка оборудования).

В форме Экземпляр подключаемого оборудования нужно указать следующие параметры:

■ флаг Устройство используется – с его помощью можно отключить неиспользуемое оборудование, не удаляя настройки этого оборудования. В списке оборудования у такого оборудования будет снят флажок Оборудование используется;

■ Тип оборудования – если не был выбран ранее, необходимо выбрать из предлагаемого списка. Зависит от типа подключаемого оборудования;

■ Драйвер оборудования – выбор зависит от производителя подключаемого оборудования;

■ Рабочее место – необходимо выбрать рабочее место из списка Рабочие места. При первом запуске конфигурация создаст одно рабочее место, которое можно использовать по умолчанию. К рабочему месту привязываются все настройки оборудования;

■ Наименование – заполнится автоматически, исходя из введенных ранее данных.

При выборе предустановленного драйвера после выбора команды Записать и закрыть конфигурация автоматически установит драйвер и назначит обработку, которая будет с ним взаимодействовать.

Используя команду Настроить на форме Подключение и настройка оборудования, в открывшейся форме необходимо указать параметры подключения оборудования и параметры самого оборудования. Состав этих параметров зависит от типа подключаемого оборудования.

Действующее законодательство обязывает применять контрольно-кассовую технику в случае расчетов с физическими лицами, а также при расчетах с юридическими лицами наличными или с предъявлением средства платежа. Подробно кто и в каких случаях должен применять кассу с функцией передачи данных, можно посмотреть справочнике или определить с помощью конструктора на ИТС.

Для работы с ККТ с функцией передачи данных необходимо включить настройку НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи.

Внимание

Работа с ККТ с функцией передачи данных из программы предполагает, что ККТ подключена к конкретному компьютеру под управлением программы (рабочему месту), на котором производится открытие кассовой смены, отражение всех фискальных операций в течение кассовой смены и закрытие кассовой смены. Причем к одному компьютеру может быть подключено несколько ККМ, однако использование одной ККМ для оформления продаж с нескольких компьютеров одновременно невозможно.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрено пробитие чеков в случае следующих отражения расчетов:

■ Чек с признаком расчетов Приход – оформляется при продажах, если покупатель – физическое лицо, а также при продажах юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в момент оплаты наличными или с предъявлением электронного средства платежа (в частности, банковской карты).

■ Чек с признаком Возврат прихода – оформляется при возвратах от покупателя – физического лица, а также при возвратах оплаты покупателю – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю наличными или с предъявлением электронного средства платежа.

■ Чек с признаком расчетов Расход – оформляется при закупках у физических лиц отдельных видов сырья для вторичной переработки.

■ Чек коррекции с признаком расчета Приход (вид коррекции Неприменение ККТ) – оформляется в случаях, если в момент совершения операции, предполагающей оформление чека с соответствующим признаком расчетов, не была применена ККТ.

■ Чек коррекции с признаком расчета Приход (вид коррекции Исправление ошибки) – оформляется в случаях, если в оформленном чеке с признаком расчетов Приход были отражены неверные данные, например наименование или ставка НДС.

Под расчетами в целях применения ККТ может пониматься не только поступление и выбытие денежных средств, но и зачет ранее полученного аванса, передача предмета расчета без оплаты (товарный кредит),  взаимозачет задолженности, удержание из зарплаты в сет погашения задолженности и т.д.

Продажи физическим лицам могут отражаться в программе двумя способами:

■ Из рабочего места кассира функциональной подсистемы Розничные продажи

■ Документами функциональной подсистемы Оптовая торговля

В программе поддерживаются следующие сценарии работы с ККТ с функцией передачи данных:

■ пробитие, печать и отправка чеков на Приход и Возврат прихода при оформлении розничных продаж в РМК;

■ пробитие, печать и отправка чеков на Приход и Возврат прихода при оформлении продаж физическим лицам документами оптовой продажи, в том числе, при получении аванса, частично или полной предоплаты, оплаты кредита, а также при отгрузке без оплаты в кредит и с зачетом ранее полученного аванс или предоплаты;

■ пробитие чеков на Приход и Возврат прихода в момент расчета с организациями и индивидуальными предпринимателями наличными или с предъявлением средства платежа;

■ пробитие чеков коррекции к чекам на Приход в различных сценариях;

■ пробитие чеков Расход и Возврат расхода при закупках у физических лиц отдельных видов сырья для вторичной переработки и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

■ пробитие чеков на при удержаниях из зарплаты в счет расчетов, которое выполняется по заявлению сотрудника с целью погашения долга за полученные услуги или товары;

■ пробитие чеков на приход Приход и Расход в случае взаимозачета задолженности;

■ Пробитие чеков на внесение и выемку денежных средств.

При работе с ККТ с функцией передачи данных программа поддерживает отправку электронных версий чека по SMS или электронной почет через оператора фискальных данных или использованием инструментов прикладного решения).

В программе поддерживается:

■ журнал хранения документов, отражающих фискальные операции;

■ журнал учета документов, выданных покупателю при расчетах (в том числе для поддержки ФЗ № 54-ФЗ в контексте удаленных и труднодоступных мест).

Печать чеков на приход и возврат в розничной торговле в различных сценариях на примерах приведена в разделе Методика оформления розничных продаж, возвратов и чеков.

Для передачи данных в ОФД в соответствии с ФЗ № 54-ФЗ предусмотрен тип оборудования ККТ с передачей данных, поддерживающий работу с контрольно-кассовой техникой.

Список сертифицированного подключаемого оборудования: http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm.

Для подключения ККТ с передачей данных необходимо:

■ установить драйвер устройства (ссылки приведены на странице, указанной выше);

■ настроить доступ в Интернет.

Подключение и настройка оборудования выполняются в рамках рабочего места НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Подключаемое оборудование.

Подключение и настройка оборудования доступны при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Использовать подключаемое оборудование.

В рамках рабочего места по подключению и настройке оборудования необходимо выбрать тип оборудования ККТ с передачей данных и создать новый экземпляр подключаемого оборудования (кнопка Создать).

В карточке экземпляра подключаемого оборудования указываются Организация, от имени которой будет производиться продажа товаров на данном фискальном регистраторе, и Драйвер оборудования.

В поле Серийный номер вводится заводской номер, указанный на корпусе устройства.

Далее необходимо выполнить настройки драйвера подключаемого оборудования (порт, сетевые настройки и др.). Настройки драйвера оборудования выполняются в соответствующей форме, доступной по кнопке Настроить в карточке экземпляра подключаемого оборудования.

Затем необходимо выполнить проверку подключенного и настроенного оборудования по кнопке Тест устройства в форме настройки драйвера оборудования. При успешном подключении на экране появится сообщение: «Тест успешно выполнен».

После подключения типа оборудования ККТ с передачей данных к прикладному решению необходимо зарегистрировать фискальный накопитель в ФНС. Эта операция выполняется также при замене фискального накопителя после окончания срока действия или исчерпания ресурса памяти: использованный фискальный накопитель закрывается, затем производится замена фискального устройства и регистрируется новый фискальный накопитель.

Регистрация фискального накопителя выполняется в форме Регистрация фискального накопителя, доступной по кнопке Операция с фискальным накопителем – Регистрация в карточке экземпляра подключаемого оборудования.

В форме Регистрация фискального накопителя необходимо заполнить:

■ Регистрационный номер ККТ – номер, полученный при регистрации кассы в ФНС;

■ Адрес установки ККТ;

■ ИНН ОФД – идентификационный номер налогоплательщика (оператора фискальных данных);

■ Наименование ОФД – наименование оператора фискальных данных.

Также необходимо проверить правильность заполнения реквизитов организации.

Пользователь может выбрать одну систему налогообложения или несколько, если на данном устройстве планируется печать чеков в целях отражения расчетов по товарам и услугам, относящимся к видам деятельности с различными формами налогообложения (Системы налогообложения в форме регистрации фискального накопителя).

Примечание

Примечание

Фискализация кассового аппарата может производиться из программы 1С, так и средствами драйвера устройства или в личном кабинете пользователя на сайте производителя кассы. Если касса зарегистрирована сторонними средствами никаких дополнительных действий, кроме подключения кассы и установки драйвера не требуется. Можно открыть смену и оформлять чеки.

Регистрационные данные фискального оборудования (ККТ с передачей данных) будут доступны для просмотра по гиперссылке Параметры регистрации ККТ в карточке экземпляра подключаемого оборудования.

Изменение параметров регистрации ККТ с передачей данных выполняется по кнопке Операция – Изменение параметров регистрации в карточке экземпляра подключаемого оборудования.

В зависимости от указанной причины перерегистрации (в поле Код причины перерегистрации) пользователю будут доступны для изменения соответствующие реквизиты фискального накопителя (ККТ с передачей данных в ОФД).

Закрытие фискального накопителя выполняется по кнопке Операция – Закрытие в карточке экземпляра подключаемого оборудования. После выполнения данной операции использование фискального накопителя невозможно.

Для возможности пробития чеков при оформлении розничных продаж необходимо установить взаимосвязь кассы ККМ и подключаемого оборудования. Настройка выполняется для каждого рабочего места, которое определяется пользователем и компьютером. Настройка производится в форме НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Рабочие места кассиров – Настройка РМК на закладке Кассы ККМ. На этой закладке указываются операционная касса и используемое оборудование с типом ККТ с передачей данных.

При выполненных настройках становится доступна возможность пробития чеков в рамках рабочего места кассира и при оформлении операций Поступление из кассы ККМ, Выдача в кассу ККМ.

Для возможности пробития чеков из форм приходных и расходных кассовых ордеров (как при оптовой, так и розничной продаже) необходимо настроить взаимосвязь используемого оборудования с кассами организации, в которых будут печататься чеки. Для этого в форме НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Рабочие места кассиров – Настройка РМК на закладке Кассы указываются касса организации и подключаемое оборудование с типом ККТ с передачей данных.

При выполненных настройках в формах кассовых документов становится доступна гиперссылка для пробития чека (Пробить чек).

Для возможности пробития чеков при оформлении операций по платежной карте необходимо настроить взаимосвязь терминала с фискальным устройством и с подключенным терминалом, в рамках которых оформляются документы Эквайринговая операция. Для этого в форме НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Рабочие места кассиров – Настройка РМК на закладке Эквайринговые терминалы указываются терминал, оборудование с типом Эквайринговые терминалы и подключаемое оборудование с типом ККТ с передачей данных.

При выполненных настройках в формах документов по оформлению эквайринговых операций становится доступна гиперссылка для пробития чека (Принять оплату и пробить чек).

Актуальная редакция федерального закона о применении контрольно-кассовой техники (54-ФЗ) предусматривает возможность представления чека покупателю в бумажном виде или электронного чека. Для предоставления электронного чека покупателя должен выразить свое согласие и предоставить номер телефона или адрес электронной почту, по которым будет направлен электронный чек письмом или SMS-сообщением.

При оплате по эквайрингу предусмотрена печать слип-чека эквайрингового терминала в дополнение к фискальному чеку. Для подключенного терминала может печататься отдельный бумажный слип-чек или краткая информация слип-чека может включаться в фискальный чек.

При продаже алкогольной продукции возможна печать отдельного бумажного чека ЕГАИС со своим QR кодом. Если отдельный чек не печатается, то идентификация продажи алкоголя происходит по QR-коду фискального чека.

Настройка варианта отправки чека, а также печати бумажного чека в случае отправки электронного чека выполняется в форме настроек НСИ и Администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Электронные чеки (54-ФЗ). Опция Не печатать чек на ККТ при отправке электронного чека доступна в случае установки любой опции отправки чеков по электронной почте или SMS. При отправке покупателю электронного чека бумажный чек не печатается, как в случае отправки средствами ИС, так и в случае отправки через ОФД.

Настройка вида фискального чека по умолчанию,  также видов слип-чеков эквайринговой операции и ЕГАИС выполняется в панели настройки розничных продаж: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи - Розничные продажи.

Вид чека выбирается установкой переключателя: Бумажный или Электронный. При установке флага Печатать отдельный слип-чек эквайринговой операции вне зависимости от выбранного вида фискального чека будет напечатан отдельный бумажный слип-чек. При снятом флаге краткий слип-чек включается в фискальный чек (бумажный или электронный). При установленном флаге Печатать отдельный слип-чек ЕГАИС будет распечатан бумажный чек на алкогольную продукцию. При снятом флаге чек ЕГАИС не печатается.

В дополнение к настройке вида чека предусмотрен реквизит Вид чека в карточке партнера-физического лица. Реквизит позволяет выбрать вид чека для конкретного розничного покупателя и может принимать значение:

■ Бумажный.

■ Электронный (email).

■ Электронный (sms).

В форме пробития чека в РМК или форме предпросмотра чека, отображаемой при пробитии чека из документов подсистем Продажи и Казначейство по умолчанию устанавливается вид чека, соответствующий настройкам. Приоритет имеет настройка, заданная для партнера. Для электронного чека заполняется адрес электронной почту или телефон из контактных данных партнера.

После пробития чека в форме фискальной операции (открывается по ссылке Пробит чек… из документа, по которому был пробит чек) доступно предоставление копии чека в следующих вариантах:

■ Печать копии чека - вывод на кассовую ленту ККТ.

■ Сохранить в файл pdf.

■ Отправить на электронную почту.

Такая возможность может оказаться востребованной, если покупатель после пробития чека в определенном виде запросит предоставление чека в другом виде, например, после отправки чека на электронную почту запросит также бумажный чек.

При выборе варианта Отправить на электронную почту, если фискальный чек был отправлен по электронной почте ранее, автоматически будет предложено отправить чек на email адрес предыдущей отправки. Если чек ранее не отправлялся по электронной почте (т.е. email адрес не указан), то необходимо вначале указать на адрес электронной почты в реквизите Электронная почта по ссылке <не задано>, и только потом использовать команду отправки чека. Иначе будет выведена ошибка, что email не указан.

Все операции с ККТ осуществляются в рамках открытых кассовых смен. Продолжительность смены не должна превышать 24 часа. Если текущая смена была открыта ранее, то её следует закрыть и открыть новую смену. Открытие кассовой смены можно выполнить следующими способами:

■ в рамках рабочего места кассира по кнопке Операции с ККМ – Открыть смену;

■ в рамках рабочего места кассира при попытке отразить операцию при закрытой кассовой смене или если кассовой смена была открыта более 24 часов назад;

■ из списка Продажи – Розничные продажи – Чеки ККМ по кнопке Открыть смену;

■ из формы Продажи – Сервис – Управление фискальным регистратором по кнопке Открыть смену.

Если к рабочему месту подключено одновременно более одной ККМ, то при работе из рабочего места кассира нужно выбрать нужную по кнопку Операции с ККМ – Изменить кассу. При открытии смены из формы Управление фискальным регистратором выбор ККМ производиться в дополнительном окне после нажатия кнопки Открыть смену.

При открытии кассовой смены автоматически создается новый документ Продажи – См. также – Кассовая смена. В данном документе фиксируются основные данные текущей кассовой смены (организация, фискальное устройство ККТ с передачей данных, дата начала открытия кассы, статус Открыта).

После завершение продаж кассовая смена должна быть закрыта. При закрытии смены на ККТ формируется Z-отчет. Закрыть смену можно следующими способами:

■ в рамках Рабочего места кассира по кнопке Операции с ККМ – Закрыть смену – это основной сценарий при работе из рабочего места кассира Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира;

■ в рамках Рабочего места кассира при попытке отразить операцию если кассовой смена была открыта более 24 часов назад;

■ из списка Продажи – Розничные продажи – Чеки ККМ по кнопке Закрыть смену;

■ из формы Продажи – Сервис – Управление фискальным регистратором по кнопке Закрыть смену.

При закрытии кассовой смены, если ККМ используется на операционной кассе (Кассе ККМ) в торговом зале, оформляется Отчет о розничных продажах (см. Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира).

При закрытии смены в карточке кассовой смены заполняются дата и время окончания смены, статус изменяется на Закрыта, а также заполняются реквизиты на закладке Фискальные данные. Состав реквизитов зависит от версии форматов фискальных документов, поддерживаемых фискальным накопителем и кассовым аппаратом.

При закрытии смены с ККТ снимается отчет с гашением (Z-отчет), который является формой отчетности кассира-операциониста за смену. Этот отчет формируется средствами ККТ, по данным отраженных за смену операций. Если операций за смену не отражалась, то смена также должна быть закрыта с формированием отчета с гашением, который будет содержать нулевые показатели. Отчет с гашением будет сформирован на ККТ автоматически при закрытии смены из программы любым вше перечисленным способом.

В случае использования подключенного эквайрингового терминала и установки флага Сверять итоги на ЭТ выполняется закрытие смены со сверкой итогов на эквайринговом терминале.Для контроля отраженных по кассе с начала смены операций и текущего остатка наличности без закрытия смены используется отчет без гашения (X-отчет). Его можно сформировать из формы Продажи – Сервис – Управление фискальным регистратором по кнопке Отчет без гашения. В этой же форме можно сформировать Отчет о текущем состоянии расчетов, который позволяет проверить полноту и корректность передачи пробитых ККТ чеков в ОФД.

Примечание

Укрупненно можно выделить следующие сценарии оформления чеков с признаком расчетов Приход:

■ оформление розничных продаж из рабочего места кассира

■ оформление документов оптовых продажи

В первом случае предполагается, что момент передачи товара всегда совпадает с моментом его оплаты. В чеке указывается способ расчетов Полный расчет. Пробитие и отправка электронных чеков выполняются в рабочем места кассира (Продажи – Розничные продажи – Рабочее место кассира) из формы Оплата наличными или Смешанная оплата. Подробно данный сценарий рассмотрен в разделе документации Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира.

Документы оптовой продажи (см. Оптовая торговля) в общем случае позволяют отражать раздельно факты передачи товаров (работ, услуг) и их оплаты. Они могут применяться не только в сделках с организациями и индивидуальными предпринимателями, но и в сделках с частными лицами, если с ними устанавливаются договорные отношения и поддерживается поэтапная оплата.

При продажах, физическим лицам, оформляемых документами подсистемы оптовой торговли, предусмотрено пробитие, печать и отправка чеков на приход при получении аванса, частично или полной предоплаты, оплаты кредита, а также при отгрузке без оплаты в кредит и с зачетом ранее полученного аванс или предоплаты.

При продажах, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предусмотрено пробитие, печать и отправка чеков на Приход при получении аванса, частично или полной предоплаты, оплаты кредита, а также полной оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа (по карте). Пробитие чеков на передачу без оплаты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено (подробнее см. по ссылке). В документах реализации при указании контрагента юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ссылка Пробить чек не выводится.

В общем случае схему операции можно представить следующим образом.

В случае расчетов с физическим лицом действующим законодательством предусмотрено оформление чеков, как в момент получения оплаты, так и в момент поставки. В чеке указывается способ расчета, который принимает следующие значения:

■ Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета (ПрОп100)

■ Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета (ПрОпл)

■ Аванс (Аванс)

■ Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета (Не выводится на печать)

■ Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (ЧОпл)

■ Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (БезОп)

■ Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) (Кред)

При расчетах с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрено только пробитие чеков по факту получения оплаты наличными или с применением средства платежа. Пробитие чеков по факту отгрузки без оплаты не предусмотрено.

При оформлении операций системой выполняется проверка подключенного оборудования и состояния кассовой смены. Если не подключено оборудование и не настроено рабочее место кассира, то по ссылке откроется форма настроек. Если смена не открыта или истекло 24 часа с момента открытия кассовой смены, то система рекомендует пользователю открыть новую кассовую смену.

После успешного завершения проверок открывается форма Предпросмотр чека, в которой можно внести адрес или телефон для оправки электронного чека, а также уточнить некоторые параметры чека, в частности Способ расчета. Измененные номер телефона и E-mail будут сохранены в карточке партнера. На форме также выводится Тип расчета – Приход денежных средств определяется, который не изменяется.

Результат пробития чека показывается в виде гиперссылки Пробит чек № на формах документов продажи и платежных документов. По данной гиперссылке предусмотрен переход в журнал фискальных операций (форма Запись журнала фискальных операций).

В журнале фискальных операций показываются данные, переданные в ККТ.

При пробитии чека контрагенту-организации или ИП в чеке дополнительно выводится:

■ Наименование получателя (клиента) (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя);

■ ИНН получателя (клиента).

Пробитие чеков при поступлении полной или частичной предоплаты, аванса или оплаты кредита предусмотрено в следующих документах:

■ Приходный кассовый ордер

■ Эквайринговая операция

■ Поступление безналичных денежных средств (только если плательщик является физическим лицом)

В документах должна быть указана операция Поступление оплаты от клиента.

Принципиальное значение для определения способа расчетов в чеке (аванс, частичная или полная предоплата, оплата кредита) имеет заполнения Объект расчетов на закладке Расшифровка платежа. Объектом расчетов может быть текущий документ оплаты (текущий документ подставляется автоматически, если нет иного объекта расчетов), договор, Заказ клиента (Заказ давальца), Документ поставки или другой документ, формирующий расчеты (указаны в таблице ниже). Договор может указываться в качестве объекта расчетов, если в форме договора на закладке Расчеты и оформление в поле Порядок расчетов – Детализация расчетов выбрано значение По договорам. Способ расчетов может быть определен автоматически или указан вручную. Для уточнения способа расчетов в форме предпросмотра чека предусмотрен реквизит Способ расчетов, который по умолчанию принимает значения <Авто>. Порядок автоматического определения способа расчетов в чеках указаны в следующей таблице.

Для автоматического определения способа расчетов необходимо, чтобы в информационной базе были завершены обработчики обновления. Если обработчики обновления не завершены, то в форме предпросмотра чека рядом со способом расчетов выводится соответствующая подсказка, а способ расчетов по умолчанию определяется в зависимости от объекта расчетов, основания платежа, даты и суммы документа оплаты и документа, указанного в качестве объекта расчетов, как представлено в таблице ниже.

Внимание!

Номенклатурный состав чека также определяется указанным объектом расчетов. Если объектом расчетов является текущий документ оплаты или договор, то в чек выводится только одна строка вида «Поступление оплаты от…».

Внимание!

Сумма фактической оплаты распределяется по строкам чека пропорционально суммам по строкам из документа – объекта расчетов.

Количество в чеках на оплату без отгрузки всегда принимает значение, равное 1.

НДС для авансов и предоплаты указывается по расчетной ставке: 10/110, 20/120. В оплате кредита НДС не выделяется.

Признак предмета расчетов в чеке - Платеж.

Общая сумма оплаты отражается по графе наличными или электронно, в зависимости от вида документа.

В момент передачи товаров (работ, услуг) без оплаты печатается чек, в котором отражается зачет ранее полученного аванса (предоплаты) и/или сумма передачи в кредит. При реализации пробитие и отправка чека поддерживаются при оформлении следующих документов:

■ Акт выполненных работ;

■ Реализация товаров и услуг;

■ Реализация услуг и прочих активов;

■ Выкуп возвратной тары клиентом.

Для контрагента должен быть указан Вид контрагента: Физическое лицо. Для юридических лиц и ИП пробитие чека такого вида не предусмотрено нормативной базой.

Признак предмета в чеке – товар или услуга. Номенклатурный состав и суммы по каждой определяется текущим документом. Признак способа расчета определяется наличием долга по данному документу.

Если обработчики обновления еще не завершены, то автоматическое определение признака способа расчета недоступно. В форме предпросмотра чека рядом со способом расчетов выводится соответствующая подсказка, а способа расчета по умолчанию принимает значение Поставка в кредит.

Внимание!

Печать единого чека со способом расчетов Полный расчет или Частичный расчет и кредит возможно в случае, если в течение одного дня отражены документ реализации, а также один или несколько документов оплаты. Реализация может отражаться документами:

■ Акт выполненных работ;

■ Реализация товаров и услуг;

Примечание

Оплата отражается документами (в документах выбрана операция Поступление оплаты от клиента):

■ Приходный кассовый ордер

■ Эквайринговая операция

В документе оплаты должен быть указана документ реализации в качестве Объекта расчетов, причем сумма документа оплаты меньше либо равна общей сумме указанных в нем в качестве объектов расчетов документов реализации.

Печать единого чека возможна из любого из указанных документов при условии что ни по одному из них чек не был пробит ранее.

При выполнении указанных условий в форме предпросмотра чека доступен флажок Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек.

Внимание!

Для автоматического определения способа расчетов необходимо, чтобы в информационной базе были завершены обработчики обновления. В этом случае поле Способ расчета будет установлено в значение <Авто> без возможности редактирования. Если обработчики обновления не завершены, то в форме предпросмотра чека рядом со способом расчетов выводится соответствующая подсказка, а способ расчетов по умолчанию определяется исходя из соотношения суммы документов, как показано в следующей таблице.

Если документ Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ оплачен в день продажи одновременно документами Приходный кассовый ордер и Эквайринговая операция, то по такой оплате можно напечатать единый чек на смешанную оплату. Единый чек в таком случае пробивается из документа продажи, при условии, по документам ранее ни по одному документу чеки не пробивались.

Внимание!

Внимание!

В соответствии с актуальными требованиями законодательства в чеках, пробиваемых при передаче товара покупателю, в электронной форме чека передается тег 1162 "Код товара". Передаваемый код зависит от товарной группы:

■ Товары, маркируемые кодами Datamatrix «Честный знак» - GTIN и серийный номер кода маркировки шестнадцатеричном виде.

■ Маркируемая алкогольная продукция - выделенные части марки в кодировке ASCII.

■ Остальные товары, для которых указан штрихкод EAN-8/UPC-E, EAN-13/UPC-A, ITF-14 – этот штрихкод в шестнадцатеричном виде.

■ Остальные товары с иным кодом - первые 30 байт от значения этого кода товара.

В печатной форме чека для маркируемых товаров рядом с наименованием товара выводится пометка «[М]».

Электронную версию пробитого чека можно посмотреть из документа продажи по ссылке Пробит чек №. В форме фискальных данных на закладке XML для каждого такого товара будет строка <GoodCodeData MarkingCode="[Код маркировки]"/>

Для работы необходимо использовать актуальную версию конфигурации, а также драйвера и прошивки ККМ.

См. также список сертифицированных моделей ККТ (для поддерживаемых моделей/версий в столбце Возможности указана пиктограмма) на сайте https://v8.1c.ru.

Для товаров с заполненным реквизитом Код вида номенклатурной классификации, в электронной форме чека передается тег 1162 "Код товара" с указанным кодом в шестнадцатеричном виде. Код применяется для немаркируемых товаров, в частности средств защиты, указанных в постановлении Правительства РФ №521 от 16.04.2020 г.

При продаже меховых изделий в чеках ККТ при использовании ФФД 1.2 предаются «Код товара меховых товаров» (Тег 1307) в структуре составного реквизита «Код товара» (тег 1163). В данном реквизите указывается считанная к КиЗ последовательность символов без каких-либо преобразований. Дополнительно указывается «Отраслевой реквизит предмета расчета» (тег 1260), который является составным и включает следующие сведения:

■ Идентификатор ФОИВ (Тег 1262): 030;

■ Дата документа основания (Тег 1263) в формате дд.мм.гггг№

■ Номер документа основания (Тег 1264): 787

■ Значение отраслевого реквизита (Тег 1265): crpt=mrk

При работе ККТ в режиме ФФД 1.05-1.1 код КиЗ мехового товары указывается в реквизите «код товара» (тег 1162) и принимает значение «52h 46h»+переобразованное в шестнадцатеричную интерпретацию значения строки кода КиЗ.

При оптовых продажах молока и молочнйо продукции или упакованной воды в случае объемно-сортового учета вместо кода маркировки передается код EAN-13 (он соответствует коду GTIN с точностью до нуля слева). Заполнение отдельных тегов чека производится следующим образом:

■ Тег 1162 «Код товара» принимают значение «45h 0Dh» + код EAN-13, переведенный в шестнадцатеричную систему и дополненный лидирующими нулями слева до 6 байт

■ Тег 1191 «Дополнительный реквизит предмета расчета» заполонить значением «crpt=mrk»

■ Тег 1023 «Количество предмета расчета» заполняется указанным в рамках объемно-сортового учета количеством продаваемого товара

Если в карточке номенклатуры установлен флаг Подакцизный товар в чеке выводится признак предмета расчета Подакцизный товар.

Примечание

Оплата через интернет-магазин может осуществляться с использованием договоров подключения к платежным системам с настройками Платежи проводятся через: Интернет-эквайринг, а также Платежи проводятся через: СБП. (см. Договоры подключения к платежным системам). При пробитии фискального чека из документов Эквайринговая операция и Операция по Юkassa в форме предпросмотра чека отображаются реквизиты Оплата в интернет магазине и Адрес сайта расчета. Реквизиты заполняются значениями из договора подключения:

■ Если в договоре подключения установлен флаг Оплата в интернет магазине, то в форме предпросмотра чека соответствующий флаг будет также установлен и заполнен адрес сайта расчетов из договора. Реквизиты недоступны для изменения. Чек можно отправить только в электронном виде.

■ Если в договоре подключения не установлен флаг Оплата в интернет магазине, то в форме предпросмотра чека соответствующий флаг по умолчанию не установлен, но доступен для изменения. При установке в форме предпросмотра флага Оплата в интернет магазине, если в договоре подключения был указан адрес сайта интернет-магазина, то он заполняется автоматически не доступен для изменения. Если адрес сайта в договоре не был указан, то при установке в форме предпросмотра флага Оплата в интернет магазине реквизит Адрес интернет-магазина становится доступным для редактирования. После установки флага «Оплата в интернет магазине» доступно только отправка электронного чека

В пробитом фискальном чеке будет указан адрес интернет-магазина.

При формировании чека из документа Реализация товаров и услуг, Акт выполненных работ значение тега 1212 "Признак предмета расчета" определяется типом номенклатуры:

■ Тип номенклатуры Товар, Тара, Набор – Признак предмета расчета Товар

■ Тип номенклатуры Работа - Признак предмета расчета  Работа

■ Тип номенклатуры Услуга  - Признак предмета расчета Услуга

При формировании чека из документа Реализация услуг и прочих активов значение тега 1212 "Признак предмета расчета" зависит от типа значений реквизита Аналитика доходов (табличная часть Выручка (доходы)), который определяется указанной Статьей доходов.

Если тип Аналитики доходов: Объекты эксплуатации или НМА / НИОКР, то значением тега 1212 "Признак предмета расчета" будет Товар.

Если тип Аналитики доходов - Номенклатура, то значение тега 1212 "Признак предмета расчета" определяется типом номенклатуры (как описано выше для документа Реализация товаров и услуг).

Для остальных типов Аналитика доходов, а также в случае, если Аналитика доходов не заполнен Признак предмета расчета в чеке будет Услуга.

Если сделка по продаже расторгается, покупатель возвращает товар, а ему возвращаются денежные средства, необходимо выдать чек на возврат прихода.

Возврат товаров по продажам, оформленным из рабочего места кассира, может оформляться непосредственно из рабочего места с одновременной  возвратом денежных средств или отменой оплаты с применением средств электронного платежа. Пробитие и отправка электронных чеков в этом случае выполняются в рабочем места кассира (Продажи – Розничные продажи – Рабочее место кассира) из формы Возврат оплаты наличными или Возврат смешанная оплата.  В системе такой возврат оформляется документом  Чек ККМ на возврат.  Подробно данный сценарий рассмотрен в разделе документации Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира.

Для продаж, оформленных из рабочего места кассира, возврат может отражаться альтернативным способом – документом Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат от розничного покупателя. Этот сценарий предполагает отдельное отражение фактов возврата товаров покупателем и возврата ему денежных средств.  

Возврат товаров, продажа которых была оформлена документами оптовой продажи, отражается документом Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат товаров от клиента. Этот сценарий предполагает отдельное отражение фактов возврата товаров покупателем и возврата ему денежных средств.

При непосредственной выдаче денежных средств пробитие чеков предусмотрено для операций Возврат оплаты клиенту в следующих документах:

■ Расходный кассовый ордер,

■ Эквайринговая операция,

■ Списание безналичных денежных средств (если получатель является физическим лицом).

Сумма в чеке отражается по строке наличными или безналичными, в зависимости от вида документа. Для авансов (когда объекта расчетов – сам документ) в чек выводится одна строка. В остальных случаях сумма оплаты пропорционально распределяется по номенклатуре из документа – объекта расчетов. Количество в чеках на оплату без отгрузки всегда указывается равным 1. НДС для авансов и предоплаты указывается по расчетной ставке: 10/110, 20/120. В оплате кредита НДС не выделяется.

Чек на возврат прихода печатается из документа  Возврат товаров от клиента по ссылке Пробить чек.

При нажатии на гиперссылку Пробить чек системой выполняется проверка подключенного оборудования и состояния кассовой смены. Если не подключено оборудование и не настроено рабочее место кассира, то по ссылке откроется форма настроек. Если смена не открыта или истекло 24 часа с момента открытия кассовой смены, то система рекомендует пользователю открыть новую кассовую смену. После завершения проверок открывается форма Предпросмотр чека, в которой можно внести адрес или телефон для оправки электронного чека (измененные номер телефона и E-mail будут сохранены в карточке партнера), а также если необходимо, уточнить способ расчета. Тип расчета – Возврат денежных средств выводится на форме для сведения. 

При оформлении документа Возврат товаров и документа возврата оплаты (Приходный кассовый ордер или Эквайринговая операция) в один день можно пробить единый чек (из любого документа, при условии, что ранее чеки не были пробиты). Если по документу Возврат товаров в день возврата одновременно оформлены документы Расходный кассовый ордер и Эквайринговая операция, то по такому возврату можно напечатать единый чек (возврат смешанной оплаты). Единый чек пробивается из документа возврата, при условии, по документам ранее ни по одному документу чеки не пробивались.

По умолчанию способ расчета определяется автоматически. Условия автоматического определения способа расчетов аналогичны пробитию чека на приход.

Таблица. Определение способа расчетов в чеках на возврат прихода (возврат оплаты без возврата товара)

Договор может указываться в качестве объекта расчетов, если в форме договора на закладке Расчеты и оформление в поле Порядок расчетов – Детализация расчетов выбрано значение По договорам.

Определение способа расчетов в чеках на возврат прихода в случае возврат товара

Печать единого чека со способом расчетов Полный расчет или Частичный расчет и кредит возможно в случае, если в течение одного дня отражены документ возврата, а также один или несколько документов возврата оплаты. Печать единого чека возможна из любого из указанных документов при условии что ни по одному из них чек не был пробит ранее. В документе возврата оплаты должен быть указана документ возврата в качестве Объекта расчетов, причем каждой документ возврата может быть указан только в одном документе возврата оплаты, а сумма документа оплаты меньше либо равна общей сумме указанных в нем в качестве объектов расчетов документов реализации.

При выполнении указанных условий в форме предпросмотра чека доступен флажок Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек.

Внимание!

Оформление чеков коррекции производится в случаях, изложенных в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. Различаются следующие виды чека коррекции:

■ Неприменение ККТ

■ Исправление ошибки

■ Заблокирован ОФД

Чек коррекции в связи с неприменением ККТ

Чек коррекции в случае неприменения ККТ оформляется, если в момент совершения операции он не был пробит. Такая возможность предусмотрена для  документа Чек ККМ при работе в РМК (см. Оформление чеков коррекции при работе в РМК), а также в следующих документах подсистем "Оптовые продажи" и "Казначейство":

■ Реализация товаров и услуг

■ Акты выполненных работ для клиента

■ Приходный кассовый ордер

■ Расходный кассовый ордер

■ Эквайринговая операция

■ Поступление безналичных ДС

■ Списание безналичных ДС

Чек коррекции в связи с неприменением ККТ оформляется, если по отражаемой операции должен был быть пробит фискальный чек, но это не было сделано. Для этого в форме Предпросмотр чека, которая открывается по ссылке Пробить чек, необходимо установить переключатель в положение Чек коррекции (Неприменение ККТ).

В форме предпросмотра чека в этом случае дополнительно заполняются следующие реквизиты:

■ Дата коррекции – текущая дата (не изменяется);

■ Вид коррекции - Неприменение ККТ (не изменяется);

■ Тип коррекции – Самостоятельно (указывается по умолчанию) или По предписанию;

● Номер предписания, полученного от ФНС (отображается только в случае установки значения По предписанию);

■ Описание коррекции - Неприменение ККТ (не изменяется).

Чек коррекции в связи с исправлением ошибки

Способ оформления чека коррекции в случае исправления ошибки зависит от способа пробития исходного чека.

В случае необходимости внесения исправлений в наименование товаров и/или ставку НДС по оформленным ранее чекам ККМ необходимо на его основании оформить Чек ККМ коррекции. Оформить операцию можно из списка Продажи – Розничные продажи – Чеки ККМ (см. Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира).

Также поддержан сценарий исправления только для документов подсистемы "Оптовые продажи" (Реализация товаров и услуг с видом операции Реализация или документ Акт выполненных работ), которые можно корректировать с помощью документа Корректировка реализации. Возможны следующие исправления:

■ Добавление или удаление товарных позиций;

■ Изменение номенклатуры;

■ Изменение количества, цены, ставки НДС;

■ Исправление адреса компании в чеке в соответствии с актуальным состоянием НСИ;

■ Исправление данных по покупателю в соответствии с актуальным состоянием НСИ.

Примечание:

Чек коррекции в связи с исправлением ошибки пробивается из документа Корректировка реализации. Чек будет пробит в соответствии с исправленными показателями на закладке Товары (после корректировки), а также актуальными значениями НСИ.

В форме предпросмотра чека в этом случае дополнительно заполняются следующие реквизиты:

■ Дата коррекции – текущая дата (не изменяется);

■ Вид коррекции – Исправление ошибки (не изменяется);

■ Тип коррекции – Самостоятельно (указывается по умолчанию) или По предписанию;

● Номер предписания, полученного от ФНС (отображается только в случае установки значения По предписанию);

■ Описание коррекции – текст описания.

В форме предпросмотра отображаются показатели чека после коррекции. По кнопке Пробить будут сформировано и передано в ОФД два чека:

■ сторнирующий чек, в остальном полностью соответствующий чеку, пробитому из документа-основания;

■ новый чек, с показателями после корректировки.

После пробития на форме документа отображаются ссылки на оба чека.

Чек коррекции в связи с блокировкой чека в ОФД

В соответствии с разъяснениями в Письме ФНС от 12.12.2023 г. N АБ-4-20/15520@, если чек с незаполненным реквизитом "мера количества предмета расчета" (тег 2108) не был принят ФНС России, то необходимо сформировать кассовый чек коррекции на исправление ошибки без сторнирующей части.

В случае необходимости формирования чека коррекции по операциям в РМК, оформленным ранее чекам ККМ, необходимо на основании чека оформить Чек ККМ коррекции из списка Продажи – Розничные продажи – Чеки ККМ (см. Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира).

Если исходная операция была отражена документами "оптовой" схемы, например Реализация товаров и услуг + Эквайринговая операция, то для пробития чека, заблокированного в ОФД необходимо сформировать документ Корректировка реализации.

Законодательством предусмотрена необходимость печати чека при расчетах с физическими лицами при закупки у них металлолома, бумаги, стекла и другого сырья для вторичной обработки. Такая возможность предусмотрена для операции Оплата поставщику в документах:

■ Расходный кассовый ордер,

■ Списание безналичных денежных средств (если получатель является физическим лицом).

В документах должна быть указана операция Оплата поставщику, а получатель является физическим лицом. В качестве объекта расчета можно указать следующее документы закупки:

■ Заказ поставщику

■ Приобретение товаров и услуг

■ Приобретение услуг прочих активов

■ Выкуп принятых на хранение товаров

■ Списание принятых на хранение товаров

Расчет взаиморасчетов с поставщиком в целях пробития чека не производится. Способ расчета выбирается вручную из следующих значений:

■ Аванс

■ Предоплата полная

■ Предоплата частичная

■ Оплата кредита

В случае расторжения сделки по выкупу вторсырья предусмотрена печать чека на возврат расхода из документов:

■ Поступление безналичных денежных средств (если получатель является физическим лицом)

■ Приходный кассовый ордер

В документах должна быть выбрана операция Возврат оплаты Поставщику. Расчет взаиморасчетов с поставщиком в целях пробития чека не производится. Способ расчета выбирается вручную по аналогии с пробитием чека на расход.

Пробитие чека выполняется по гиперссылке Пробить чек на закладке Основное из форм указанных документов. При нажатии на гиперссылку Пробить чек системой выполняется проверка подключенного оборудования и состояния кассовой смены. Если не подключено оборудование и не настроено рабочее место кассира, то по ссылке откроется форма настроек. Если смена не открыта или истекло 24 часа с момента открытия кассовой смены, то система рекомендует пользователю открыть новую кассовую смену.

После завершения проверок открывается форма Предпросмотр чека, в которой необходимо указать Способ расчета, а также можно внести адрес или телефон для оправки электронного чека (измененные номер телефона и E-mail будут сохранены в карточке партнера). Тип расчета – Расход денежных средств или Возврат расхода денежных средств выводится на форме для сведения. 

Сумма отражается по строке наличными или безналичными, в зависимости от вида документа. В чеках количество всегда указывается равным 1. В остальных случаях сумма оплаты пропорционально распределяется по номенклатуре из документа – объекта расчетов.

Печать чеков предусмотрена также при внесении и выемки денежных средств в операционную кассу (кассу ККМ).  В зависимости от способа передачи средств в операционную кассу чек на внесение/выемку печатается:

■ Из документа Приходного кассового ордера с операцией Поступление из кассы ККМ и из документа Расходный кассовый ордера с видом операции Выдача в кассу ККМ, если денежные средства учитываются в кассе ККМ непосредственно в момент выдачи.

■ По кнопке Операции с ККМ – Внесение / Выемка, если передача денежных средств отражается в два этапа.

При зачете задолженности физического лица необходимо предоставить чек. Такая возможность предусмотрена в документе Взаимозачет задолженности. В зависимости от операции возникает необходимость пробить один или два чека.

Зачет встречных обязательств с одним контрагентом – физическим лицом

Такая необходимость возникает, если физическое лицо является одновременно поставщиком товаров, при закупки которых требуется чек и покупателем. Например, физическое лицо сдает организации вторсырье и покупает продукцию. Стоимость вторсырья зачитывается в счет стоимости продукции.

В документе Взаимозачет задолженности выбирается операция Зачет встречных обязательств (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Операция: По встречным обязательствам). В поле контрагент указывается физическое лицо.

По операции предусмотрена печать двух чеков: Зачет закупки и Зачет продажи. По зачету закупки печатается чек на Расход с признаком Оплата кредита, а чек по зачету продажи печатается на Приход  с признаком Оплата кредита. Соответствующие гиперссылки выводятся  в нижней части формы документа.

Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами – физическими лицами

Такая необходимость возникает, если продажа в пользу одного физического лица с выдачей соответствующего чека, а оплачивается другим физическим лицом.

В документе Взаимозачет задолженности выбирается операция Перенос долга клиента между контрагентами (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант  Операция: Перенос долга клиента, Стороны зачета: В рамках одной организацией между двумя контрагентами). В документе в поле Клиент-дебитор указывается физическое лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле Клиент-кредитор – физическое лицо, которое произвело оплату.

По операции предусмотрена печать двух чеков. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями этих контрагентов. При этом, физическому лицу, которому был поставлен товар пробивается чек с признаком Оплата кредита, а физическому лицу, которое ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки другому физическому лицу, чек пробивается с признаком Возврат прихода.

Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами, один из которых  – физическое лицо, а другой – юридическое лицо или ИП

Такая необходимость возникает, если продажа оформлена в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В документе Взаимозачет задолженности выбирается Перенос долга клиента между контрагентами (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант  Операция: Перенос долга клиента, Стороны зачета: В рамках одной организацией между двумя контрагентами). В документе в поле Клиент-дебитор указывается  лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле Клиент-кредитор – лицо, которое произвело оплату.

По операции предусмотрена печать чека для физического лица. Соответствующая гиперссылка выводятся в нижней части формы документа. Если физическому лицу был поставлен товар, в счет оплаты которого зачитывается оплата юридического лица или ИП, то чек пробивается с признаком Оплата кредита. Если физическое лицо произвело оплату, которая зачтена в счет поставки юридическому лицу или ИП, то физическому лицу чек пробивается с признаком Возврат прихода.

Взаимозачет между двумя собственными организации и физическим лицом

Такая необходимость возникает, если продажа физическому лицу оформлена в одной из организаций, учет по которым ведется в информационной базе, а расчеты с физическим л пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В документе Взаимозачет задолженности выбирается операция Перенос долга клиента между двумя организациями (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант  Операция: Перенос долга клиента, Стороны зачета: Между двумя организациями в рамках одного контрагента). В документе в поле Клиент-дебитор указывается физическое лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле Клиент-кредитор – физическое лицо, которое произвело оплату.

По операции предусмотрена печать двух чеков – от каждой из организаций. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями организаций. Причем, по организации, от имени которой физическому лицу был поставлен товар, пробивается чек с признаком Оплата кредита, а по организации, которой физическое лицо ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки от имени другой организации, пробивается чек с признаком Возврат прихода.

Для просмотра информации о чеках, выданных покупателям за определенный период, предусмотрен отчет Продажи – Отчеты по продажам – Розничные продажи – Журнал учета документов, выданных покупателю при расчетах.

На ККМ из формы Продажи – Сервис – Управление фискальным устройством можно сформировать следующие отчеты:

■ Отчет о текущем состоянии расчетов – информацию о непереданных фискальных документах в целях проверки ФНС.

■ Отчет без гашения (X-отчет) – суммарные показатели операций, отраженных в текущую кассовую смену информация сколько наличности было пробито на кассе за текущую смену.

Возможность регистрации продаж в режиме Offline определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование – Обмен с подключаемым оборудованием Offline. Также необходима установка функциональной опции Использовать подключаемое оборудование.

Работа в режиме Offline предполагает автономную работу на кассе (POS-терминале) без подключения к компьютеру. При работе в режиме Offline в начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ из информационной базы. Далее касса работает автономно, регистрируя продажи товаров розничным покупателям. В конце смены в информационную базу загружается сводный отчет о розничных продажах за день.

Процесс оформления продаж в розничном магазине с помощью ККМ, работающей в режиме Offline, можно представить в виде следующей схемы.

Перед началом работы необходимо выполнить следующие действия:

■ Ввести информацию о кассе ККМ, работающей в режиме Offline.

■ Указать в настройках РМК информацию о ККМ, работающей в режиме Offline.

■ Произвести подключение ККМ Offline в настройках торгового оборудования – указать программно-аппаратный комплекс, под управлением которого работает касса, и параметры его подключения. Эта операция выполняется в списке Подключение и настройка оборудования.

В параметрах подключения определяется путь к файлу, из которого будут выгружаться данные о товарах (База товаров) и данные о продажах в удаленной кассе (Файл отчетов).

После настройки торгового оборудования необходимо определить правила обмена между кассой, работающей автономно (в режиме Offline), и прикладным решением. Правила обмена задают список товаров для выгрузки. Товары можно отфильтровать по складу, правилу выгрузки и по признаку подключенного оборудования. Список правил открывается по гиперссылке Правила обмена с подключаемым торговым оборудованием Offline в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование.

Товарам назначаются коды для работы с подключаемыми устройствами в удаленном режиме. Эти коды имеют свою собственную сквозную нумерацию. Не следует путать их с кодами этих позиций в справочнике номенклатуры, артикулами, штрихкодами.

Выгрузка позиций номенклатуры в кассу ККМ производится в форме Обмен с подключаемым оборудованием Offline (раздел Продажи, группа команд Розничные продажи) на странице списка ККМ Offline. Перед обменом необходимо указать правило обмена. Создать новое правило или указать уже существующее можно в карточке подключаемого оборудования. Карточку можно открыть в списке обмена. Можно назначить одно и то же правило для нескольких ККМ (команда списка Назначить правило для выделенных). Открыть и отредактировать уже созданное правило можно по команде списка Открыть правило.

Предусмотрена также возможность очистки списка товаров в ККМ и загрузки нового списка товаров в соответствии с новыми правилами загрузки (команды списка обмена Еще – Очистить и Еще – Перезагрузить).

Посмотреть список товаров, подготовленных для выгрузки, можно по команде списка обмена Посмотреть список товаров.

Информация о товарах выгружается по команде Выгрузить товары. Информация выгружается в файл, который указан для данной кассы в параметрах настройки торгового оборудования (поле База товаров).

По команде Еще – Автоматический обмен можно задать интервал, с которым будет выполняться обмен (выгрузка и загрузка) в автоматическом режиме. Если выгрузка осуществляется в ручном режиме, то рекомендуется выгружать товары на кассу при изменениях цены/штрихкода товара, размещенного в торговом зале, а также при появлении нового товара, подпадающего под существующие правила обмена (операции переоценки, инвентаризации, поступления нового товара).

Чеки ККМ пробиваются на кассе ККМ в автономном режиме. В конце смены производится закрытие кассовой смены на ККМ, и информация о проданных товарах регистрируется в виде отчета. Этот отчет записывается в файл отчета, определенный в настройках (в параметрах обмена) торгового оборудования.

После закрытия кассовой смены на автономной кассе и формирования файла отчета о продажах можно загрузить его в информационную базу. Загрузка файла отчета выполняется в форме Обмен с подключаемым оборудованием Offline (раздел Продажи, группа команд Розничные продажи) по команде Загрузить отчет о продажах. После выполнения команды вся информация о проданных товарах фиксируется в документе Отчет о розничных продажах.

Передача розничной выручки оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление из кассы ККМ (раздел Казначейство).

Документ оформляется по каждой кассе ККМ, работающей в режиме Offline. В документе указывается касса ККМ, из которой передается розничная выручка, сумма передаваемой выручки в соответствии с отчетом о розничных продажах и та касса предприятия, в которую передается розничная выручка.

Сканер штрихкода – это устройство, которое считывает штриховой код и передает его значение в конфигурацию. Обычно сканеры штрихкода используются либо непосредственно в формах списка справочников для поиска элемента справочника по штриховому коду и позиционирования на найденном элементе, либо в документах при подборе элементов справочника в табличную часть.

Пример использования:

■ поиск номенклатуры в справочнике и подбор номенклатуры в документы товародвижения;

■ считывание кодов маркировки,

■ поиск документа по штриховому коду.

Штриховые коды бывают одномерными и двухмерными различных форматов. Различные модели сканеров поддерживают определенные форматы штриховых кодов. Для каждого объекта предварительно следует указать формат используемого кода, что позволяет верифицировать полученные от сканера данные при обработке кода.

Коды маркировки «Честный знак» используют специальные символы GS. Для корректной работы с такими символами рекомендуется работа в режиме эмуляции COM. Как переключить сканер в режим COM описано в инструкции к сканеру. Как правило, выполняется путем сканирования служебного штрихкода.

В форме настроек подключения, которая открывается по кнопке Настроить из карточки экземпляра оборудования, для параметра Символ GS должно быть указано значение <NONE>.

Для проверки корректности работы можно нужно в форме Тест устройства отсканировать любой код маркировки. Результатом должна быть строка вида, содержащая символы ‘GS’

В случае работы в мобильном рабочем месте (мобильном клиенте) с мобильного устройства или терминала сбора данных необходимо добавить сканер штрихкодов в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Оборудование –  Подключаемое оборудование в список Сканеры штрихкода. Как правило, подходит стандартный драйвер 1С:Сканеры штрихкода (NativeApi). В поле Рабочее место указывается имя пользователя – кладовщика, работающего через мобильное рабочее место.

Считыватель магнитных карт – это устройство, которое считывает магнитный код с карты и передает его значение в конфигурацию. Карты с магнитным кодом обычно используются в качестве карт лояльности покупателей или служебных карт сотрудников. На магнитной карте обычно используется две или три дорожки. Используемая часть кода ограничивается префиксом и постфиксом, которые предварительно вносятся в систему пользователем. Состав параметров настройки может изменяться в зависимости от драйвера.

Считыватели RFID используются для считывания информации с RFID-чипов (радиочастотных меток). В частности они применяются в контрольных (идентификационных) знаках (КиЗ), используемых для маркировки изделий из меха.

Принтеры чеков - подключаемое торговое оборудование, тип принтера. Используется для печати на кассовой ленте без регистрации и передачи в ФНС фискальных данных, в случае если законодательством не требуется применение контрольно-кассовых машин.

Дисплей покупателя представляет собой электронное табло, на котором, как правило, отображается информация о покупке (сумма чека, сумма сдачи, наименование товара и т. д.). В конфигурации может использоваться при работе в РМК.

Настройки драйвера "1С:Дисплей покупателя" описаны в статье https://its.1c.ru/bmk/POSDisplaySettings

Терминал сбора данных – это мобильный компьютер с процессором и встроенной памятью, оснащенный сканером штрихкодов. Устройство предназначено для оперативного сбора информации о товарах, при формировании отгрузки товаров и для решения множества других учётных задач. Данные считываются с помощью встроенного в терминал сканера штрихкодов, обрабатываются и сохраняются в памяти терминала, а затем выгружаются в компьютер через USB-соединение, ИК-порт, Bluetooth или другой интерфейс передачи данных.

Работа с терминалом сбора данных (ТСД) при использовании настольных версии программы предполагает, что на терминале используется собственное программное обеспечение (не конфигурации 1С), с помощью которого считывается код маркировки и формируется общий список считанных кодов в памяти ТСД. Сформированный в памяти ТСД список кодов можно загрузить в программу для дальнейшей обработки.

Примечание

Поддерживается выгрузка в терминал данных о товаре и загрузка данных о товаре и его количестве для формирования документов.

Перед запуском процедуры выгрузки в конфигурации подготавливается массив данных определенного типа. Полученная таблица с помощью функции библиотеки подключаемого оборудования преобразуется в формат .xml и методом драйвера передается в терминал сбора данных.

Загрузка данных из терминала производится в обратном порядке: метод драйвера передает данные в формате .xml, которые преобразуются функцией библиотеки в соответствующий данным тип. Полученный массив данных обрабатывается в модуле формы в соответствии с прикладной логикой.

Эквайринговый терминал – электронное устройство, позволяющее считывать информацию с магнитной полосы или чипа карты, подключенное по каналам связи к процессинговому центру и предназначенное для автоматизированного совершения безналичных денежных операций. В зависимости от аппаратных возможностей эквайрингового терминала печать подтверждающего оплату слип-чека производится на самом терминале или с помощью печатающего устройства ККТ (или принтера чеков).

Электронные весы предназначены для взвешивания товара в момент оформления операции и передачи в компьютер полученного веса. В документах Чек ККМ, Реализация товаров и услуг и Расходный ордер на товары доступно использование электронных весов Online. При оформлении продажи кассир может взвесить товар и сохранить информацию о весе в документе (поле Количество).

Также электронные весы могут использоваться при маркировке весового товара.

В остальном реализация весового товара не отличается от продажи штучного.

В торговых залах супермаркетов и гипермаркетов могут применяться весы с печатью этикетов. Покупатель самостоятельно взвешивает товар на таких весах и печатает этикетку со штрихкодом EAN13.  

Для оформления розничных продаж весовых товаров и печати этикеток на удаленных весах в режиме Offline необходимо в справочник Подключаемое оборудование добавить Весы с печатью этикеток. По команде Настроить выполняется проверка установленного драйвера и параметров подключения.

В разделе НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Правила обмена с подключаемым оборудованием Offline выполняется настройка правил обмена для оборудования типа Весы с печатью этикеток. Выгрузка номенклатуры из центральной базы в весы выполняется в рабочем месте Продажи – Розничные продажи – Обмен с подключаемым оборудованием Offline на закладке Весы с печатью этикеток.

Товарам назначаются коды для работы с подключаемыми устройствами в удаленном режиме. Эти коды имеют свою собственную сквозную нумерацию. Не следует путать их с кодами этих позиций в справочнике номенклатуры, артикулами, штрихкодами.

Взвешивание и этикетирование товара на весах выполняются покупателями или продавцами в торговом зале. В этот момент происходит печать чека с указанием веса (см. Штрихкодирование товаров). После этого товар поступает на кассу. Информацию о стоимости или весе товара касса получит по штрихкоду на этикетке весового товара.

Принтер этикеток предназначен для печати этикеток и ценников, а также кодов маркировки на специальной клеевой ленте.